問(wèn)題已解決

疫情期間，對(duì)于小規(guī)模公司開(kāi)具3%的發(fā)票可以選擇開(kāi)具1%，對(duì)于減免的2%會(huì)計(jì)分錄怎么填寫?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 14:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)按發(fā)票上面做賬，。你發(fā)票開(kāi)多少就做多少稅額，貸應(yīng)交增值稅
2020 07/06 14:32
84784955
2020 07/06 14:39
但是這樣就跟我的增值稅稅申報(bào)表的減免稅額對(duì)不上了 比如5000不含稅普票收入，1%就是50 , 3%就是150. 現(xiàn)在開(kāi)票是1%： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 5050 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 但是，增值稅申報(bào)表上面的減免稅額是150，并不是50
maize老師
2020 07/06 14:50
這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題，你做賬按你發(fā)票做賬，系統(tǒng)自動(dòng)生成3%忽略
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