問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，以前年度損益調(diào)整貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)了，意思是減少本年利潤(rùn)嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/06 11:59
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這是減少未分配利潤(rùn)的
2020 07/06 12:01
84785040
2020 07/06 12:04
減少未分配利潤(rùn)不影響所得稅吧？利潤(rùn)總額是影響所得稅的是吧？
辜老師
2020 07/06 12:28
你還要調(diào)整一筆以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用的
84785040
2020 07/06 12:32
怎么調(diào)整啊？
辜老師
2020 07/06 12:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
84785040
2020 07/06 12:43
貸方不是結(jié)平了怎么又貸一個(gè)？
辜老師
2020 07/06 12:47
你這個(gè)分錄沒(méi)有考慮所得稅啊，確認(rèn)所得稅后，然后在重新結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去啊
84785040
2020 07/06 12:56
您看我這么做對(duì)嗎？
辜老師
2020 07/06 13:03
你是賣土地嗎，以前年度賣的嗎
84785040
2020 07/06 13:07
今年6月份賣的，
84785040
2020 07/06 13:10
因?yàn)橘~上沒(méi)有之前的攤銷數(shù)，就我轉(zhuǎn)銷的31萬(wàn)，之前手工賬是有攤銷的搬電子賬的時(shí)候沒(méi)搬過(guò)來(lái)不知道怎么辦了？
辜老師
2020 07/06 13:15
那你軟件里面的期初余額和手工的期末余額都相差了什么科目，你這個(gè)可以修改期初余額的
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