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問(wèn)題已解決
我的資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有做平，我還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，還有我未分配利潤(rùn)沒(méi)有期末數(shù)，是哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是損益類(lèi)科目 要結(jié)轉(zhuǎn)的呀
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 影響未分配利潤(rùn)的
否則的話 資產(chǎn)負(fù)債表 是不平的
2020 07/06 09:10
84784954 
2020 07/06 09:11
未分配利潤(rùn)不是年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我這個(gè)是月末，跟未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎
許老師 
2020 07/06 09:15
是關(guān)系的。雖然 平時(shí)做賬 本年利潤(rùn) 不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
但是 資產(chǎn)負(fù)債表中 沒(méi)有本年利潤(rùn) 所以 未分配利潤(rùn)的金額 是要加上本年利潤(rùn)的哦
84784954
2020 07/06 09:33
很奇怪，我的科目余額表平了，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平呢
許老師
2020 07/06 09:35
應(yīng)該是 本年利潤(rùn) 沒(méi)有加上去的
現(xiàn)在有的軟件 功能不行 要手動(dòng)計(jì)算的
84784954
2020 07/06 09:36
我這個(gè)是手工賬，怎么算??？
許老師
2020 07/06 09:39
這個(gè)的話 要自己查了哎 具體的 我也不是太了解你的賬。。。不好意思
84784954
2020 07/06 09:40
現(xiàn)在正好是少了應(yīng)收賬款的金額
許老師
2020 07/06 09:42
少了應(yīng)收賬款？是資產(chǎn)這邊大的嗎？
84784954
2020 07/06 09:43
資產(chǎn)這邊少了應(yīng)收賬款這個(gè)科目的金額
84784954
2020 07/06 09:44
現(xiàn)在資產(chǎn)少，所有者權(quán)益跟負(fù)債多了
84784954
2020 07/06 09:44
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
許老師
2020 07/06 09:45
那你是不是少記入了呀
84784954
2020 07/06 09:45
少記什么?。可儆浟丝颇坑囝~表不會(huì)平把
許老師
2020 07/06 09:48
我是說(shuō) 你可能沒(méi)有把應(yīng)收賬款 反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的
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