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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工請長假，大概5個(gè)月左右，工資為零，社保要繼續(xù)交，個(gè)人部分也由公司代交，工資表當(dāng)時(shí)做的是應(yīng)發(fā)工資零，扣社保300元，實(shí)發(fā)工資是零。工資表還有別的員工，所以做的分錄是借：其他應(yīng)收款－墊付300元，應(yīng)付職工薪酬2000元，貸：其他應(yīng)收款－社保600元，其他應(yīng)付款－工資1000元，銀行存款700元。但是等員工上班后，公司墊付的社保，是在其他扣款中扣除，然后是應(yīng)發(fā)工資。怎么再做分錄把其他應(yīng)收款－墊付，沖平呢
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你好
你這個(gè)貸方的貸其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是什么
2020 07/06 06:27
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