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老師你好！請問這個題里的盈余公積，在算抵長投時用的是年初1200? 年末2000，合計3000，但是在算年末未分配利潤時，只用了2000，什么時候用合計，什么時候用年末，有點分不清

84785012| 提問時間：2020 07/05 23:02
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 資產(chǎn)負(fù)債表項目抵消時，是某個時點的抵消，是累計的概念，您想下18年年末盈余公積在報表上余額應(yīng)為合計數(shù)。 而年末未分配利潤，其實意思是期初未分配＋本月實現(xiàn)的利潤-分配股利和提取公積金＝年末未分配利潤 這里提取的盈余公積是發(fā)生額的意思。您理解一下
2020 07/06 05:58
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