問(wèn)題已解決

保證金和收入沒(méi)有關(guān)系，郭老師，就是說(shuō)一開(kāi)始是法人用她自己個(gè)人卡給總部轉(zhuǎn)了20萬(wàn)保證金，然后總部在分幾個(gè)月給我們返還到公戶。@郭老師

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/05 16:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
保證的用其他應(yīng)收款 收入借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 如果已經(jīng)提供了服務(wù)
2020 07/05 20:43
84785043
2020 07/05 20:57
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 如果已經(jīng)提供了服務(wù) 這是什么意思？
郭老師
2020 07/05 21:02
你做了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧 那你的成本是不是人工工資 第二句話提供了服務(wù)才確認(rèn)收入
84785043
2020 07/05 21:07
保證金不是收入，老師
郭老師
2020 07/05 21:34
我沒(méi)有讓你做收入 不是其他應(yīng)收款嗎 你不是問(wèn)了一個(gè)收入的分錄嗎
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