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房地產公司 所得稅季報上 第四行特定業(yè)務計算的應納稅所得額 填的是預計毛利額 還用減去預繳的稅金嗎
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你好，原則上不讓扣除。但是各地稅務局在實際執(zhí)行時口徑不一致，有的地方也是允許扣除的。
2020 07/04 21:50
84785030 
2020 07/04 23:14
允許扣除的 我可不可以計提 在利潤總額里體現(xiàn)啊 就不用在第四行里扣除啊
宇飛老師 
2020 07/04 23:21
會計上還是不計提，因為這個時候還沒確認收入對應的稅金也不確認。要等到確認收入時候一起計提。
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