問(wèn)題已解決

老師，我單位現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，收到的專(zhuān)票可以先不抵扣，等到轉(zhuǎn)為了一般納稅人再抵扣可以嗎，怎么處理比較好呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/04 13:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1. 你小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票 在以后生效為一般納稅人后 也是不可以抵扣的。 因?yàn)檫@個(gè)是小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù) 2. 你現(xiàn)在要價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用入賬的
2020 07/04 13:02
84785006
2020 07/04 13:03
然后選擇不抵扣勾選嗎
meizi老師
2020 07/04 13:03
你好 你小規(guī)模都不用去勾選的 。 現(xiàn)在直接價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用 入賬即可
84785006
2020 07/04 13:04
不會(huì)行成滯留票嗎
meizi老師
2020 07/04 13:07
你好 你收到專(zhuān)票的話(huà) 不認(rèn)證會(huì)形成。但是小規(guī)模確實(shí)不用勾選。 后面稅局確實(shí)查不到發(fā)票的 會(huì)讓情況說(shuō)明的
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