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小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票4000元要交稅嗎
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你好，是需要交稅的的。
2020 07/03 17:22
84785015 
2020 07/03 17:22
小規(guī)模10萬以內(nèi)也要交嗎
立紅老師 
2020 07/03 17:27
你好，開的專票是不免稅的，
84785015
2020 07/03 17:28
收到一張首次購買金稅盤的專用發(fā)票160，該怎么抵扣呢
立紅老師
2020 07/03 17:31
你好
借，管理費用
貸，銀行存款
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增
貸，管理費用
84785015
2020 07/03 17:45
小規(guī)模納稅人開了專票，可以用購買稅控盤的發(fā)票抵扣增值稅嗎？該如何操作
立紅老師
2020 07/03 17:47
你好，在申報時填減免稅明細(xì)表
84785015
2020 07/03 17:54
請問填在哪一欄，如何選擇
立紅老師
2020 07/03 18:04
你好
在“增值稅減免稅申報明細(xì)表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項目”下“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫，主表中填寫第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額
84785015
2020 07/04 09:14
是這樣嗎
84785015
2020 07/04 09:14
但是那個應(yīng)納稅額還是沒變，還要繳稅
立紅老師
2020 07/04 10:07
你好，是這樣，減免稅里應(yīng)還有一項減的2%的部分，就是申報表的稅應(yīng)是按3%算的，我們實際應(yīng)按1%交，減的2%也填減免稅申報表
84785015
2020 07/04 10:46
減的百分之二填減免稅申報表哪兒啊
84785015
2020 07/04 11:01
是這樣嗎
84785015
2020 07/04 11:01
主表里還是要交稅
立紅老師
2020 07/04 11:55
你好，不是這樣的，填在稅盤減免的下一行，就是這兩個是分開的，
立紅老師
2020 07/04 11:56
這個稅控抵減額怎么不和上面的一樣了，變了呢
立紅老師
2020 07/04 11:58
稅控這個還是像第一次那樣填
84785015
2020 07/04 13:13
是這樣操作嗎
立紅老師
2020 07/04 13:16
你好，是的，是這樣的。
84785015
2020 07/04 13:18
主表還是一樣的，要交稅39.61
立紅老師
2020 07/04 13:21
你好，能將主表發(fā)過來，看下么？
84785015
2020 07/04 13:30
發(fā)過來了，你看一下
立紅老師
2020 07/04 13:51
你好，填的是對的，而且減免明細(xì)表中體現(xiàn)的也是應(yīng)納稅額減征額是118.81，是對的呢，您刷新下看下
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