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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們用對(duì)公賬戶支付了這個(gè)費(fèi)用，但是沒(méi)有發(fā)票，我該怎么寫分錄呢
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你好 后期也不會(huì)開(kāi)票的話 你用回單做 你們是在辦公室裝修嗎
2020 07/03 10:37
84784955 
2020 07/03 10:44
我們公司是做裝修的，應(yīng)該是跟客戶裝修我們請(qǐng)的泥水工和窗戶定制費(fèi)，然后支付的費(fèi)用
meizi老師 
2020 07/03 10:47
你好 那你計(jì)入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-人工
84784955
2020 07/03 10:48
這個(gè)年終匯算清繳是不是要調(diào)增
meizi老師
2020 07/03 10:56
你好 沒(méi)有發(fā)票的話 匯算調(diào)整的
84784955
2020 07/03 10:58
還有就是收到車子報(bào)的保險(xiǎn)打到公司對(duì)公賬戶又怎么入賬
meizi老師
2020 07/03 11:01
你好 你們之前支付了費(fèi)用出去嗎
84784955
2020 07/03 11:04
用對(duì)公賬戶支付了一個(gè)車子的維修費(fèi)6857,車子保險(xiǎn)一共打來(lái)了11357
meizi老師
2020 07/03 11:05
你好 那你就做 借其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司6857, 貸銀行存款 6857, 借銀行存款 11357 貸其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 6857 營(yíng)業(yè)外收入 11357- 6857
84784955
2020 07/03 11:10
支付車子的維修費(fèi)沒(méi)有發(fā)票
meizi老師
2020 07/03 11:11
你好 對(duì)方?jīng)]開(kāi)嗎 那這個(gè)保險(xiǎn)公司也沒(méi)要求你們給發(fā)票嗎 分錄就按上面的做 如果要發(fā)票 就找修車廠開(kāi)
84784955
2020 07/03 11:13
都沒(méi)有發(fā)票，報(bào)銷公司也沒(méi)有找我們要發(fā)票，這種后期需要調(diào)增不？還有就是現(xiàn)在計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,我們報(bào)增值稅申報(bào)時(shí)要不要把這個(gè)收入填上去？
meizi老師
2020 07/03 11:18
你好 不會(huì) 。你上面也沒(méi)有做費(fèi)用的 不用 繳納企業(yè)所得稅
84784955
2020 07/03 11:29
我們還有一個(gè)情況，我們6月份開(kāi)了250000的發(fā)票出去，這個(gè)公司之前沒(méi)有喊我們開(kāi)票，所以收款一直是我們股東私人賬戶收的，現(xiàn)在接尾款的時(shí)候才要求我們開(kāi)票，他們用公司賬戶打到我們公司賬戶打了50000,剩余的20萬(wàn)之前已經(jīng)打到我們股東的私人賬戶里了，這種我該怎么入賬
meizi老師
2020 07/03 11:34
你好 借銀行存款 其他應(yīng)收款-股東貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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