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老師：請問一下，稽查要報(bào)把16年11月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額：112461.55元，于20年6月申報(bào)5月的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，6月已做轉(zhuǎn)出，稽查又讓在大廳做16年11月份的申報(bào)，讓轉(zhuǎn)出的112461.55產(chǎn)生滯納金補(bǔ)繳滯納金，請問怎樣填下表！

84784968| 提問時間：2020 07/02 14:22
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好，你就補(bǔ)充申報(bào)就好，再申報(bào)表里面就填個轉(zhuǎn)出數(shù)，系統(tǒng)自動計(jì)算滯納金
2020 07/02 15:11
84784968
2020 07/02 15:19
補(bǔ)充申報(bào)是填增值稅申報(bào)表，還是需要單獨(dú)填表嗎？
慧老師
2020 07/02 16:40
你好需要單獨(dú)申報(bào)，填紙質(zhì)表
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