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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 要過程,求(1)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(2)銷項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅(不含進(jìn)口環(huán)節(jié))

84785038| 提問時(shí)間:2020 06/30 20:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
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2020 06/30 20:58
84785038
2020 06/30 21:06
好的,麻煩老師了
陳詩晗老師
2020 06/30 21:13
進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅為15*20%,增值稅15*(1+20%)*13% 銷售環(huán)節(jié)銷項(xiàng)為(100+7.02/1.13)*13%+72*13%+240*3840*13%/10000+6600*100*13%/10000+20*2000*13%/10000+40*13% 抵扣的進(jìn)項(xiàng)為 0.26+(26+20*9%)*80%+2000*3%/10000+15*(1+20%)*13% 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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