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實(shí)務(wù)
問題已解決
購進(jìn)材料，發(fā)票沒來怎么做分錄，發(fā)票后來來了怎么做分錄 銷售材料，發(fā)票沒開怎么做分錄，發(fā)票后來來了又怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
貨到票未到，暫估入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票先紅沖前面暫估的分錄，然后按發(fā)票金額借庫存商品貸應(yīng)付賬款
銷售材料沒有開發(fā)票，實(shí)際已經(jīng)完成銷售的按無票收入做賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
后面補(bǔ)開發(fā)票，先把前面無票收入的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020 06/30 16:36
84785035 
2020 06/30 16:39
那購進(jìn)材料，已付款，票沒來怎么做，票來了又怎么做
銷售材料對(duì)方已付款怎么做，后來才開票給對(duì)方又怎么做
玲老師 
2020 06/30 16:52
那購進(jìn)材料，已付款，票沒來怎么做，票來了又怎么做
借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估借應(yīng)付賬款貸銀行存款，因?yàn)闆]有發(fā)票，
回來發(fā)票一樣的操作，把前面賬估的分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬就可以
玲老師
2020 06/30 16:52
做材料的也一樣，就多一筆收到錢的分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款，其他賬務(wù)處理一模一樣
84785035
2020 07/01 11:12
請(qǐng)問，銷售材料時(shí)，做完收入，那庫存商品也減少了，怎么不做
玲老師
2020 07/01 11:19
你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785035
2020 07/01 11:23
那一個(gè)月購進(jìn)材料的成本，和銷售出去成本一起算嗎，還是分開
玲老師
2020 07/01 11:26
你銷售的成本就是按照你實(shí)際庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)的
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