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社區(qū)醫(yī)院購進藥品，隨貨單單價和發(fā)票單價不一致，應該怎么做分錄？
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您好，需要業(yè)務人員與銷售方確認不一致的原因，根據(jù)一致的金額重新入賬。
2020 06/28 16:51
84785011 
2020 06/28 16:52
我們以發(fā)票價格付款，好像是有一些折扣給我們。像這種應該怎么做分錄呢？
小林老師 
2020 06/28 16:54
您好，若是發(fā)票是準確的，那您按發(fā)票單價入賬。
84785011
2020 06/28 17:21
老師，可以把差額入財務費用嗎？視同付款的時候給我們的現(xiàn)金折扣？
小林老師
2020 06/28 17:39
您好，您按發(fā)票單價和數(shù)量入賬就不存在差額了。
84785011
2020 06/29 09:00
那老師，別人贈送的藥品，分錄怎么做？
小林老師
2020 06/29 09:10
您好，收到贈送的是否收到發(fā)票？
84785011
2020 06/29 10:39
沒有發(fā)票
小林老師
2020 06/29 11:04
您好，那您可以收到時，借：庫存商品貸：營業(yè)外收入。
84785011
2020 06/29 15:32
不能做到財務費用嗎？只能做在營業(yè)外收入，是嗎？老師
小林老師
2020 06/29 15:33
您好，因為您按實際價格付款，不存在少付款即折扣情況。所以不應計入損益類科目。
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