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7.某一般納稅人企業(yè)當(dāng)月購入原材料，取得增值稅專用發(fā)票上列明不含稅價(jià)為20萬元，增值稅額為3.4萬元，當(dāng)月認(rèn)證增值稅額2萬元，該部分稅額只有1.8萬元符合抵扣要求，另外0.2萬元增值稅未能通過認(rèn)證，其余增值稅在下一個(gè)納稅期限內(nèi)認(rèn)證，當(dāng)月銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅收入100萬元，增值稅稅率9%，當(dāng)月交納上月應(yīng)交增值稅10萬元，請(qǐng)代為企業(yè)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 （1）購入原材料時(shí)分錄 （2）認(rèn)證后會(huì)計(jì)分錄 (3)銷售貨物時(shí)會(huì)計(jì)分錄 (4)交納上月應(yīng)納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄

84784963| 提問時(shí)間：2020 06/27 14:18
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借，原材料20 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1.8 借，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.6 貸，銀行存款23.4 2 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1.6 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.6 3 借，銀行存款109 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷9 4 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10 貸，銀行存款10
2020 06/27 14:27
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