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這個納稅調(diào)整項目明細(xì)表怎么填？工資7千，管理費(fèi)用8千，社保2500元
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您好
沒有需要調(diào)整的項目 這個表不需要填寫
2020 06/24 15:56
84784963 
2020 06/24 15:57
怎么判斷需不需要填這個？
bamboo老師 
2020 06/24 15:59
工資有沒有個人所得稅申報？
管理費(fèi)用有沒有合規(guī)的發(fā)票？
84784963
2020 06/24 16:07
工資沒有個稅申報，管理費(fèi)用都有發(fā)票
bamboo老師
2020 06/24 16:07
那工資要匯算清繳納稅調(diào)整 填職工薪酬表 不是這張
84784963
2020 06/24 16:14
這個嗎？那管理費(fèi)用呢？
bamboo老師
2020 06/24 16:15
哪個？沒看見什么啊
管理費(fèi)用有單位發(fā)票不需要調(diào)整
84784963
2020 06/24 16:15
怎么填調(diào)整
bamboo老師
2020 06/24 16:15
第一欄 帳載金額填7000 實(shí)際金額填7000 其他不填寫
84784963
2020 06/24 16:26
填了，然后納稅調(diào)整項目明細(xì)表和2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表就變了，顯示有應(yīng)納所得額了
bamboo老師
2020 06/24 16:29
您納稅調(diào)增了 當(dāng)然有應(yīng)納稅所得額了
84784963
2020 06/24 16:35
還需要填其他的嗎？
bamboo老師
2020 06/24 16:35
沒有其他業(yè)務(wù) 不需要填寫了
84784963
2020 06/24 16:36
這個，但是好像沒體現(xiàn)是虧損狀態(tài)吧
bamboo老師
2020 06/24 16:38
下面這些表 都點(diǎn)開 然后保存
84784963
2020 06/24 17:15
社保交了2454.94元填補(bǔ)充養(yǎng)老保險1631.82元補(bǔ)充醫(yī)療保險693.92元其他填129.2嗎？
bamboo老師
2020 06/24 18:25
請問是單位的五險么
bamboo老師
2020 06/24 18:25
是的話 直接填第五欄
84784963
2020 06/24 19:20
有，填了。應(yīng)納所得2千左右。沒有收入。應(yīng)該是虧損不納稅所得啊
84784963
2020 06/24 19:23
工資和五險算稅前扣除的金額吧。第五個稅收金額應(yīng)該也填吧扣除比例是100
bamboo老師
2020 06/24 19:25
您工資不是說沒有申報個人所得稅么？要稅前扣除的話 要補(bǔ)申報
bamboo老師
2020 06/24 19:25
您把主表截圖我看看
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