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老師，您好，我現(xiàn)在才收到19年開具的房租發(fā)票，但是19年的時(shí)候沒有入賬，那我現(xiàn)在2020年入賬的分錄如何寫呢
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你好 那你現(xiàn)在補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)
2020 06/24 14:57
84784998 
2020 06/24 15:07
那這樣的話完全沒有反應(yīng)在利潤表上，但是資產(chǎn)負(fù)債表反應(yīng)對嗎？
84784998
2020 06/24 15:08
那這樣的話，我不是費(fèi)用少了這部分了？
meizi老師 
2020 06/24 15:13
你好 你本來是跨年了 你如果想做19年去 就要反結(jié)賬去補(bǔ)到19年去 還得改年報(bào) 和季報(bào) 以及申報(bào)表的
84784998
2020 06/24 23:32
是的，所以說差異的話雖然沒有反應(yīng)在利潤表上，但是利潤表的利潤總額加上未分配利潤期初數(shù)應(yīng)該等于未分配利潤的期末數(shù)，差額就是以前年度損益調(diào)整對嗎
meizi老師
2020 06/25 05:57
嗯！是的！負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就會有這個以前年度損益調(diào)整的差異金額。
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