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您好，分錄如下。
1、借在途物資13100，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）1625，貸銀行存款14725
2、借短期借款200000，財務費用1000，應付利息5000，貸銀行存款206000
3、借原材料13100，貸在途物資13100
4、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品10000，制造費用2000，管理費用500，貸原材料32500
5、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品50000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品30000，制造費用24000，管理費用10000，貸應付職工薪酬114000
6、借處理財產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損溢3000，累計折舊17000，貸固定資產(chǎn)20000
7、借營業(yè)外支出3000，貸處理財產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損溢3000
8、借制造費用6000，管理費用2000，貸累計折舊8000
9、借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品20000，生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品12000，貸制造費用32000
10、借庫存商品90000，貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品90000
2020 06/23 15:33
大海老師 
2020 06/23 15:40
11、借管理費用-差旅費2800，庫存現(xiàn)金200，貸其他應收款3000
12、借應收賬款144640，貸主營業(yè)務收入128000，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）16640
13、借主營業(yè)務成本90000，貸庫存商品90000
14、借稅金及附加6400，貸應交稅費-應交消費稅6400
15、借所得稅費用8000，貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅8000
16、借主營業(yè)務收入128000，貸本年利潤128000
17、借本年利潤123700，貸主營業(yè)務成本90000，稅金及附加6400，所得稅費用8000，財務費用1000，管理費用15300，營業(yè)外支出3000
18、借本年利潤450000，貸利潤分配-未分配利潤450000
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