問(wèn)題已解決

老師，之前提成發(fā)多了給員工，現(xiàn)在要他退回來(lái)，應(yīng)該怎么做分錄？之前計(jì)提和發(fā)放的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)主成本～提成 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行，現(xiàn)在要他退回來(lái)怎么做？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/23 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2020 06/23 10:02
84785003
2020 06/23 12:04
暫時(shí)還沒收回來(lái)，計(jì)提怎么計(jì)提？
郭老師
2020 06/23 12:06
你好，沒有收回來(lái)，做第二個(gè)分錄就可以
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