問(wèn)題已解決

7.（習(xí)題匯編第21題）【2015年改編?單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)因管理不善使一批庫(kù)存材料被盜，該批原材料的實(shí)際成本為40 000元，購(gòu)買(mǎi)時(shí)支付的增值稅為5 200元，應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償21 000元。不考慮其他因素，該批被盜原材料形成的凈損失為（?。┰?A. 19 000 ?????????????B. 40 000 C. 45 200 ?????????????D. 24 200 老師，這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，凈損失就不是24200.還是凈損失怎么算

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/22 17:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，批被盜原材料形成的凈損失=40 000+5200-21000=24200
2020 06/22 17:36
84785040
2020 06/22 17:40
進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎
鄒老師
2020 06/22 17:41
你和，5200就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
84785040
2020 06/22 17:45
好的，老師我知道了，謝謝
鄒老師
2020 06/22 17:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785040
2020 06/22 17:49
老師，計(jì)劃成本法下，發(fā)出材料用于委托加工，發(fā)出材料是計(jì)劃成本還是實(shí)際成本
鄒老師
2020 06/22 17:50
你好，需要先按計(jì)劃成本入賬，然后調(diào)整到實(shí)際成本
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