問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)資料三的第（3）問(wèn)，因管理不善造成的損失增值稅不是不能抵扣的嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/22 15:54
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
對(duì)的，非正常損失的外購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，管理不善屬于非正常損失。
2020 06/22 16:11
84785025
2020 06/22 16:15
可是的題目的增值稅可以抵扣
84785025
2020 06/22 16:18
可是題目中的增值稅可以抵扣
劉之寒老師
2020 06/22 16:25
問(wèn)題1，增值稅對(duì)應(yīng)的正確答案是C，管理不善造成損失的進(jìn)項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)出的。
84785025
2020 06/22 16:27
那么第4題的A選項(xiàng)呢
劉之寒老師
2020 06/22 16:32
那個(gè)不是增值稅，講的是非正常損失的存貨在企業(yè)所得稅稅前扣除的金額，包括存貨成本+轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅-保險(xiǎn)賠款。
84785025
2020 06/22 17:59
非正常損失不得抵扣的增值稅就要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
劉之寒老師
2020 06/22 18:01
是的，因?yàn)橹暗挚哿耍园l(fā)生損失要轉(zhuǎn)出。
84785025
2020 06/22 18:02
好的，謝謝老師
劉之寒老師
2020 06/23 08:27
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