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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們一般納稅人，開出去有百分之9，異地工程簡易計(jì)稅開出去百分之3，開進(jìn)來是百分之1，不知道預(yù)繳了多少金額，怎么計(jì)算呢
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你好，異地預(yù)交，是嗎。
增值稅（收入-成本）/1.03*3%
2020 06/19 17:45
84785006 
2020 06/19 21:38
成本是哪個(gè)，不知道，開進(jìn)來的百分之1跟開出去百分之3的是同個(gè)項(xiàng)目工程，是怎么回事
郭老師 
2020 06/19 21:42
開進(jìn)來的1%就是成本，你們這是分包出去啦。
郭老師
2020 06/19 21:42
人家是小規(guī)模，稅率是1%的。
84785006
2020 06/19 21:44
開進(jìn)來的百分之1不能抵扣？那按百分之三減按百分之2是什么
郭老師
2020 06/19 21:44
收入減去成本啦，你說能抵扣嗎？不是已經(jīng)讓你全額兜底庫啦。
84785006
2020 06/19 21:44
那么多票我對申報(bào)表預(yù)繳金額對不上
郭老師
2020 06/19 21:45
已經(jīng)全額抵扣了
你說的最后那個(gè)不清楚是什么
84785006
2020 06/19 21:50
有張百分之1的也抵扣了，之前的同事弄得，我以為可以抵扣
84785006
2020 06/19 21:52
還是說不跟其他開出去工程對應(yīng)，就可以抵扣？
郭老師
2020 06/19 21:55
你們是不是分包出去給你們開的
84785006
2020 06/20 01:15
應(yīng)該是分包的，那該怎么操作
郭老師
2020 06/20 07:27
你好，增值稅=（收入-成本）/1.03*3%
84785006
2020 06/20 08:06
收到的百分之3可以減去百分之1的嗎？要不要把百分之1的換算百分之3再去算全部
郭老師
2020 06/20 08:07
直接按發(fā)票的，不要換算
84785006
2020 06/20 08:07
那要不要減去收進(jìn)來百分之1的，但沒有跟開出去的票相對應(yīng)的工程呢
郭老師
2020 06/20 08:07
要減去1%
我寫的成本就是1%的
84785006
2020 06/20 08:07
怎么我算了就是對不上金額呢
郭老師
2020 06/20 08:08
需要有對應(yīng)的工程
比如a工程差額抵扣的也是a工程
84785006
2020 06/20 08:17
開出去3個(gè)點(diǎn)39517.61，是怎么算912.61的，這是我看別人直接拿這張票算的，說開進(jìn)來兩張1個(gè)點(diǎn)的差額扣除了
郭老師
2020 06/20 08:19
一個(gè)點(diǎn)的成本價(jià)稅合計(jì)多少
39517.61是價(jià)稅合計(jì)嗎
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