問題已解決
老師我做暫估做了14萬(wàn),發(fā)票回來11萬(wàn),這個(gè)沖回怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,紅沖暫估分錄是
借;應(yīng)付賬款-暫估 14萬(wàn), 貸;庫(kù)存商品或原材料14萬(wàn)
然后根據(jù)11萬(wàn)做購(gòu)進(jìn)分錄
2020 06/19 17:00
84784968
2020 06/19 17:01
老師那3萬(wàn)怎么做
鄒老師
2020 06/19 17:01
你好,你之前暫估入庫(kù)的3萬(wàn)有做結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
84784968
2020 06/19 17:02
沒有做成本
鄒老師
2020 06/19 17:02
你好,沒有做成本,就不需要去管這3萬(wàn)了
紅沖暫估分錄是
借;應(yīng)付賬款-暫估 14萬(wàn), 貸;庫(kù)存商品或原材料14萬(wàn)
然后根據(jù)11萬(wàn)做購(gòu)進(jìn)分錄
84784968
2020 06/19 17:27
老師分錄做的是借管理費(fèi)用-其他14萬(wàn),貸應(yīng)付賬款14萬(wàn),現(xiàn)在沖回做分錄,借應(yīng)付賬款14萬(wàn),貸管理費(fèi)用-其他,為啥明細(xì)賬,管理費(fèi)用余額是負(fù)的14萬(wàn)
鄒老師
2020 06/19 17:29
你好,你把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后,管理費(fèi)用余額應(yīng)當(dāng)是0才是的
84784968
2020 06/19 17:30
現(xiàn)在還差一步結(jié)轉(zhuǎn)?
84784968
2020 06/19 17:30
老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
鄒老師
2020 06/19 17:31
你好
暫估的時(shí)候,借管理費(fèi)用-其他14萬(wàn),貸應(yīng)付賬款14萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借;本年利潤(rùn),貸;管理費(fèi)用-其他
紅沖的分錄,借應(yīng)付賬款14萬(wàn),貸管理費(fèi)用-其他14萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,借;管理費(fèi)用-其他14萬(wàn),貸;本年利潤(rùn)14萬(wàn)
閱讀 672