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問(wèn)題已解決
我們公司之前做的業(yè)務(wù)有虧噸，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我應(yīng)該怎么操作
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您好
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 06/19 09:22
bamboo老師 
2020 06/19 09:33
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
填附表二做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
bamboo老師
2020 06/19 09:53
你庫(kù)存商品銷售了么 銷售了的話 要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哈
bamboo老師
2020 06/19 09:56
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額？
bamboo老師
2020 06/19 09:58
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
bamboo老師
2020 06/19 10:03
是的 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
bamboo老師
2020 06/19 10:17
賬上有留抵稅額 可以直接抵減
84784971 
2020 06/19 09:33
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784971
2020 06/19 09:50
老師還需要做別的分錄嗎？這樣庫(kù)存商品就有余額了
84784971
2020 06/19 09:55
已經(jīng)銷售了，庫(kù)存是0了，這是去年的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在打算注銷
84784971
2020 06/19 09:56
老師結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫？
84784971
2020 06/19 09:58
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
84784971
2020 06/19 10:03
然后再做借本年利潤(rùn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 老師您幫我看這樣做對(duì)嗎？
84784971
2020 06/19 10:08
老師，我賬上有留抵稅額可以直接抵減嗎？
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