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我想問一下，我公司在其他地方新建一個工廠，這個工廠是跟別人合伙的，帳目是獨立核算，在籌建當(dāng)中，新廠所產(chǎn)生的大小費用都作為我們老板的投資款，我如何做分錄，如何單獨計算，我是做內(nèi)賬
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你好，借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本
2020 06/18 10:26
84784968 
2020 06/18 10:29
我的科目 必須要跟出納帳支出是一致的
84784968
2020 06/18 10:30
現(xiàn)在你的分錄體現(xiàn)不到我的現(xiàn)金支出
小云老師 
2020 06/18 10:34
那既然你直接收了錢借現(xiàn)金 貸實收資本就行了啊
84784968
2020 06/18 10:36
我覺得不對，借現(xiàn)金，貸實收資本，錢已經(jīng)當(dāng)投資款投進(jìn)去了，沒得收回來
小云老師
2020 06/18 10:36
同學(xué)，你自己提問的時候就是說的作為你們老板的投資款啊
小云老師
2020 06/18 10:37
在籌建當(dāng)中，新廠所產(chǎn)生的大小費用都作為我們老板的投資款
84784968
2020 06/18 10:38
何來的借現(xiàn)金啦，我的意思是，我們老板又跟別人在其他地方合伙開一個新廠，在籌建期間，新廠所用到的材料，費用，都由我們這一邊出，所出的錢作為新廠的投資款，第一：我們這一邊怎么做這個分錄，
84784968
2020 06/18 10:39
對呀
但為什么還有錢收回來
小云老師
2020 06/18 10:43
我明白你的意思了
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金
84784968
2020 06/18 10:45
長期股權(quán)投資，在資產(chǎn)負(fù)債表跟科目匯總表好像沒有這個科目呀
小云老師
2020 06/18 10:47
有這個科目的，不管你是企業(yè)還是小企業(yè)準(zhǔn)則都有這個科目，資產(chǎn)負(fù)債表也有這個項目
84784968
2020 06/18 21:35
老師，如果我借長期股權(quán)投資，貸現(xiàn)金，月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)，如果結(jié)轉(zhuǎn)的話，其分錄又是怎樣的，如果不用結(jié)轉(zhuǎn)，我科目匯總表的余額就是負(fù)數(shù)了
小云老師
2020 06/18 21:43
不結(jié)轉(zhuǎn)，你指哪個科目是負(fù)數(shù)？現(xiàn)金嗎？
84784968
2020 06/18 21:45
不是，你借長期股權(quán)投資，貸現(xiàn)金，那么長期股權(quán)投資在借方，你科目匯總表余額就相應(yīng)負(fù)數(shù)的
小云老師
2020 06/18 22:58
長期股權(quán)投資是資產(chǎn)類科目，借方怎么會負(fù)數(shù)？他本來就該在借方，就是正數(shù)
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