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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問申報表企業(yè)所得稅申報 資產(chǎn)總額和財務(wù)報表上不一致 企業(yè)所得稅上面的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總和是怎么得來的。
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取你資產(chǎn)負(fù)債表左下角資產(chǎn)總額合計數(shù)，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
年度=（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
2020 06/18 09:39
84784973 
2020 06/18 12:20
申報表和財務(wù)報表不一致 稅局要求更正 我們是小規(guī)模納稅人 資產(chǎn)現(xiàn)在都是6000萬 會強(qiáng)制變?yōu)橐话慵{稅人嗎？
maize老師 
2020 06/18 12:29
不是看的資產(chǎn)總額，看的是年銷售額，這個是不是超過500萬了，超過需要升一般納稅人，2019.5-2020.4 2019.6-2020.5 這么看銷售額
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