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老師我有幾進項發(fā)票,我想勾選認證,但不抵扣可不可以?我是一般納稅人

84785022| 提問時間:2020 06/18 08:13
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,銷項不夠抵扣可以的
2020 06/18 08:14
84785022
2020 06/18 08:16
那具體要怎么處理,還是就只需要在平臺認證了就可以了。其他都不用做任何處理?
莊老師
2020 06/18 08:30
你好,在平臺勾選認證抵扣就可以,系統(tǒng)會自動計算抵扣
84785022
2020 06/18 08:32
但是我發(fā)票聯(lián)沒有做到稅務(wù)賬本里,也可以抵扣嗎?就是沒用來做成本票。我們是農(nóng)業(yè)公司,把票單獨用在專項帳里面了
莊老師
2020 06/18 09:24
發(fā)票聯(lián)沒有做到稅務(wù)賬本里,也可以抵扣,只不過賬上和申報表里不符,要把發(fā)票拿過來做賬,
84785022
2020 06/18 09:26
發(fā)票是2019年的了,現(xiàn)在也不能做賬了。我是剛來這個公司,看到2019年有4張進項未認證抵扣,不知道怎么處理
莊老師
2020 06/18 09:27
你好,現(xiàn)在還可以認證抵扣的,
84785022
2020 06/18 09:28
如果不認證抵扣會怎么樣?
莊老師
2020 06/18 09:30
你好,會形成滯留票,不過也沒有多在關(guān)系,
84785022
2020 06/18 09:37
如果我要抵扣就必須拿發(fā)票來做賬對嗎?2019年的票在拿來做賬會不會不行,而且是用在政府撥款的專項賬本了
莊老師
2020 06/18 09:40
要抵扣也不一定要拿發(fā)票來做賬,只不過賬上做進項沒有依據(jù),最少也要復(fù)印件
84785022
2020 06/18 09:42
不是跨年的發(fā)票不可以做成本嗎?拿2019來做到2020年可以嗎?
莊老師
2020 06/18 09:49
你好,跨年的發(fā)票可以做成本,要做以前年度損益調(diào)整,
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