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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，暫估的應(yīng)付賬款未沖賬，現(xiàn)付了其中的部分貨款，怎么記賬
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你好 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
2020 06/17 14:26
84784977 
2020 06/17 14:28
等來了發(fā)票再都紅沖嗎重新記賬嗎
meizi老師 
2020 06/17 14:29
你好 嗯是的 到時(shí)等著發(fā)票來沖暫估 按實(shí)際發(fā)票做賬
84784977
2020 06/17 14:31
應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款這筆分錄也得紅沖，那銀行存款的發(fā)生額紅沖再記沒在付款當(dāng)日，
meizi老師
2020 06/17 14:32
你好 那你就直接把做如果暫估與實(shí)際發(fā)票沒有金額差異的 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784977
2020 06/17 14:34
把付款的部分從暫估里沖出來，對吧？老師
meizi老師
2020 06/17 14:37
嗯是的 就把暫估明細(xì)給沖掉了
84784977
2020 06/17 14:39
要是按第二種等來了發(fā)票我就貼在隨便一張付款的憑證后邊都行吧，在其他的憑證上寫發(fā)票減**憑證
84784977
2020 06/17 14:40
見**號憑證
meizi老師
2020 06/17 14:45
你好 嗯 沒有差異的話 你可以把發(fā)票附憑證后面就行了 可以
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