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問(wèn)題已解決
之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都沒(méi)有計(jì)提增值稅，附加稅，我應(yīng)該怎么調(diào)啊。
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多記提的可以紅沖，沒(méi)有錯(cuò)的不用調(diào)整
2020 06/17 14:16
84785014 
2020 06/17 14:27
這里根本就沒(méi)有計(jì)提
玲老師 
2020 06/17 14:35
你把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)看一下
84785014
2020 06/17 17:45
老師我發(fā)過(guò)去了，你收到了沒(méi)
玲老師
2020 06/17 17:56
您好，就只做了憑證上的分錄，然后沒(méi)有坐前面計(jì)提的分錄，是這個(gè)樣嗎？那需要把前面計(jì)提的分錄補(bǔ)上，后面才是交稅的分錄
84785014
2020 06/17 18:39
進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月沒(méi)做認(rèn)證分錄，就是做的借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，借方現(xiàn)在就有余額，這怎么轉(zhuǎn)，分錄應(yīng)該是怎么樣的
玲老師
2020 06/17 18:41
你有認(rèn)證不記在進(jìn)項(xiàng)科目里，沒(méi)有認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果你原來(lái)記錯(cuò)了，可以做更正的分錄，借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)
84785014
2020 06/17 18:57
以前會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有做過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，只是認(rèn)證抵扣了就是做的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在就是明細(xì)賬上借方有余額，一般都是沒(méi)余額的啊
玲老師
2020 06/17 19:19
如果你帳沒(méi)有做錯(cuò)，那么進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平
84785014
2020 06/17 19:33
那轉(zhuǎn)出未交增值稅還要轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2020 06/17 19:40
轉(zhuǎn)出未交增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
84785014
2020 06/17 20:08
非常感謝玲老師，玲老師對(duì)我們學(xué)員回答問(wèn)題真負(fù)責(zé)任，好老師
玲老師
2020 06/17 20:17
您好，太客氣了，不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快！
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