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請問企業(yè)計提租金、付租金和收到租金發(fā)票的會計分錄？
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按月做租金，借管理費用貸其他應付款支付的時候，借其他應付款貸銀行存款收到租金的發(fā)票，如果是在當年你可以紅沖之前管理費用，然后做發(fā)票的。
2020 06/17 10:45
84785009 
2020 06/17 10:47
收到發(fā)票一定得紅沖之前的嗎？
郭老師 
2020 06/17 10:49
你好
建議紅沖之前的。
84785009
2020 06/17 10:50
那如果是次年才收到發(fā)票呢？
郭老師
2020 06/17 10:51
次年如果匯算清繳值錢的，不需要調整的，可以把發(fā)票放到去年的憑證里面。
84785009
2020 06/17 10:53
那如果是匯算清繳之后的呢？
郭老師
2020 06/17 10:57
這種基本不能吧
你匯算清繳沒有發(fā)票得調增吧
如果有差異的，
調整差額
發(fā)票放到當年
84785009
2020 06/17 11:03
如果是次月付款和收到發(fā)票的，可以不做紅沖分錄，把發(fā)票附在付款憑證后可以嗎？
郭老師
2020 06/17 11:05
你好
是的，可以這么做的。
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