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跨年紅沖的賬估成本怎么做分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 20:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的呢
2020 06/16 20:11
84785037
2020 06/16 20:12
最終是進(jìn)入去年的本年利潤(rùn)，最后本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
蔣飛老師
2020 06/16 20:16
為什么要跨年紅沖的賬估成本呢？
84785037
2020 06/16 20:33
發(fā)票在今年回來(lái)了呀
蔣飛老師
2020 06/16 20:46
比如 1.沖減暫估 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款…暫估 （金額用負(fù)數(shù)表示） 2.根據(jù)發(fā)票做賬 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款
84785037
2020 06/16 20:47
之前發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，只是庫(kù)存商品入庫(kù)了
84785037
2020 06/16 20:47
這個(gè)是跨年了，不用調(diào)整以前年度損益嗎？
蔣飛老師
2020 06/16 20:50
是的，做上面的分錄就可以了 不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
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