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老師，其他應收借方40萬余額，其他應付貸方50萬余額，掛著同一個人。這樣的金額可以一筆40萬直接對沖一下，剩下10萬就一直掛在其他應付？
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您好，是的，可以這樣操作的。
2020 06/16 14:16
84784950 
2020 06/16 14:41
老師，我有個擔憂，就是一筆40金額會不會有點大，我不然分個四筆，分4個月，每個月調個10萬？
張艷老師 
2020 06/16 15:01
也可以的，金額不算大，可以一次性沖抵的。
84784950
2020 06/16 15:05
好的，謝謝老師
84784950
2020 06/16 15:06
老師，這個調整分錄摘要怎么寫呢？我直接寫的調賬，可以嗎？
張艷老師
2020 06/16 15:24
摘要寫調整科目余額就可以了。
直接寫調賬也可以。
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