問(wèn)題已解決

老師您好，我上個(gè)月把庫(kù)存商品在月末給結(jié)轉(zhuǎn)了，也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，現(xiàn)在我用紅字沖銷法沖去，那沖銷的成本（本年利潤(rùn)）是不是就影響了本月的利潤(rùn)？原本本月利潤(rùn)3萬(wàn)多，那再加上沖銷的（本年利潤(rùn)貸方），那豈不是增加了利潤(rùn)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/14 22:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要沖銷
2020 06/14 22:23
84784957
2020 06/14 22:26
我公司是做貿(mào)易的，三月份跟一家商家簽了合同，五月份發(fā)貨，三月份當(dāng)月，我司從廠家購(gòu)進(jìn)了一批產(chǎn)品（未發(fā)貨給商家）我當(dāng)月做錯(cuò)了，把庫(kù)存商品給結(jié)轉(zhuǎn)了，也結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本和本年利潤(rùn)，現(xiàn)在五月份出貨時(shí)才發(fā)現(xiàn)，只有收入沒(méi)成本
bamboo老師
2020 06/14 23:00
貿(mào)易公司您也做了生產(chǎn)成本科目？ 是五月份只有收入沒(méi)有成本可以對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)？
84784957
2020 06/14 23:12
是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，不是生產(chǎn)成本說(shuō)錯(cuò)了。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸：庫(kù)存商品。。借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。。嗯，五月份銷售時(shí)月末做帳才發(fā)覺(jué)只有收入沒(méi)成本，才發(fā)覺(jué)三月份弄錯(cuò)了，所以現(xiàn)在如果要紅字沖銷的話，那紅字沖銷過(guò)來(lái)的本年利潤(rùn)就變成了貸方了，這樣是不是就增加了當(dāng)月的利潤(rùn)?
bamboo老師
2020 06/15 07:00
是的 這樣就是增加了紅沖當(dāng)月的利潤(rùn)
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