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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是建筑行業(yè)，我們收的**方的管理費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄。甲方跟我們打了一筆款21萬(wàn)，我們現(xiàn)在要跟**方打206400，還有3600元錢(qián)應(yīng)該記入哪個(gè)科目，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話(huà) 名義上 這個(gè)業(yè)務(wù) 是你們公司的
所以 收到甲方的錢(qián) 記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
匯給**方的錢(qián) 記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
2020 06/12 15:42
84785014 
2020 06/12 15:45
以前的會(huì)計(jì)是做的其他業(yè)務(wù)收入，可以嗎
許老師 
2020 06/12 15:47
這個(gè)的話(huà) 也可以 影響不大的
填報(bào)表的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入 都是在營(yíng)業(yè)收入中填列哈
84785014
2020 06/12 15:54
開(kāi)始開(kāi)票是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在收到錢(qián)了，我是不是就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。匯出錢(qián)就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，是這樣做嗎
許老師
2020 06/12 15:58
是這樣的哦
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
或者 把分錄中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 用 其他業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)成本 代替 也是可以的哦
84785014
2020 06/12 16:02
收的資料費(fèi)用3600還是體現(xiàn)不出來(lái)啊
許老師
2020 06/12 16:04
這個(gè)不用單獨(dú)體現(xiàn)呀
收入是21萬(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是20多萬(wàn)元
這樣的話(huà) 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)最后增加3600元呀
84785014
2020 06/12 16:07
我明白了，謝謝老師耐心回答，還有就是每次找**方收的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄。有時(shí)候是直接打給老板的。
許老師
2020 06/12 16:10
這些的話(huà) 如果老板以后 把這錢(qián)還給公司 借：其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （沖減成本哈）
如果不還的話(huà) 外賬上面 就不用記入了哈
不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
84785014
2020 06/12 16:13
如果是打給公司是借銀行存款，貸什么啦
許老師
2020 06/12 16:16
你說(shuō)的打給公司 是**方直接打給公司哈
這樣的話(huà) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（沖減成本的）
84785014
2020 06/12 16:19
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)嗎
許老師
2020 06/12 16:20
嗯嗯嗯 是這樣的哦
84785014
2020 06/12 16:22
好的，謝謝老師
許老師
2020 06/12 16:26
不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)
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