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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，申請?jiān)鲋刀悤r(shí)，附表二輸不上數(shù)字怎么辦，第35行和第二行都不讓輸，怎么辦，我查了下第3第5第6都可輸
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是不是你們當(dāng)月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 06/11 14:38
84785009 
2020 06/11 14:46
有的，抵扣聯(lián)明細(xì)一表已自動(dòng)生成數(shù)據(jù)
江老師 
2020 06/11 14:47
那附表二就是自動(dòng)取抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù)。
84785009
2020 06/11 14:51
按理是這樣，可是表二不出來數(shù)據(jù)也不讓，不知道哪出問題了，還請老師分析分析
江老師
2020 06/11 14:53
是不是你們勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還沒有確認(rèn)。沒有確認(rèn)是無法取得進(jìn)項(xiàng)稅額的相關(guān)數(shù)據(jù)的。
84785009
2020 06/11 14:58
老師，如果沒有確認(rèn)，在抵扣明細(xì)表也會生成了嗎
江老師
2020 06/11 14:59
這個(gè)是無法生成的。因?yàn)閿?shù)據(jù)沒有上傳到申報(bào)系統(tǒng)。
84785009
2020 06/11 15:07
所以應(yīng)該是勾選已認(rèn)證，我剛剛進(jìn)綜合服務(wù)平臺看了，有抵扣份數(shù)和稅額合計(jì)的
84785009
2020 06/11 15:12
老師，抵扣聯(lián)上生成數(shù)據(jù)后，有要點(diǎn)提交的嗎？我點(diǎn)了反回
江老師
2020 06/11 15:20
這個(gè)是 需要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確認(rèn)，才表明企業(yè)對全部認(rèn)證勾選的進(jìn)項(xiàng)稅最終確定了。
84785009
2020 06/11 15:24
老師，我說的是申報(bào)增值稅時(shí)，那個(gè)抵扣聯(lián)明細(xì)表，生成數(shù)據(jù)后，下面有選項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)下載，返回和發(fā)票歸集，我該點(diǎn)哪個(gè)
江老師
2020 06/11 15:25
直接拍圖片，你這個(gè)說的不能解決你的問題
84785009
2020 06/11 15:32
老師，請幫看看
江老師
2020 06/11 15:34
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證后，將進(jìn)項(xiàng)稅額填寫增值稅申報(bào)表附表二的第35行的數(shù)據(jù)中
84785009
2020 06/11 15:35
就是因?yàn)樘畈簧先?，我才很納悶
江老師
2020 06/11 15:37
那你就填寫第2行的數(shù)據(jù)
84785009
2020 06/11 15:40
老師，我們已經(jīng)回到了最初的問題，2和35都不讓填，沒有提示什么，就是點(diǎn)不上這個(gè)格子，有的項(xiàng)是可以的
江老師
2020 06/11 15:41
直接找專管員解決，因?yàn)檫@個(gè)填寫數(shù)據(jù)的行次，屬于專管員設(shè)置的
84785009
2020 06/11 15:45
這樣啊，好的，謝謝老師，是要問稅務(wù)局嗎
江老師
2020 06/11 15:46
是的，是需要找稅務(wù)局解決此事
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