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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好麻煩問一下我們單位支付給供應(yīng)商的配送費(fèi)應(yīng)該掛到那個科目中？我該怎么做賬呢？
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您好，如果是采購業(yè)務(wù)發(fā)生的記采購成本借庫存商品等，但銀行存款
2020 06/11 13:54
84784971 
2020 06/11 14:00
你好老師這筆業(yè)務(wù)是我們調(diào)配了對方的貨他們收的配送費(fèi)，這個怎么做賬呢
84784971
2020 06/11 14:05
老師你好我們是醫(yī)藥公司，只要調(diào)配對方的貨他們就收入百分之四的配送費(fèi)這個怎么做賬呢？
玲老師 
2020 06/11 14:06
那這個和運(yùn)費(fèi)的性質(zhì)一樣，幾采購成本，比如你采購的庫存商品，就記庫存商品科目
84784971
2020 06/11 14:08
老師你說的我不明白，你的意思是記入庫存商品嗎
玲老師
2020 06/11 14:20
是的，就是記庫存商品里
84784971
2020 06/11 14:52
老師你好，我們這個記入到費(fèi)用呢，現(xiàn)在我的付款了但是對方發(fā)票并沒有收到我該怎么做賬呢，如果后期我收到發(fā)票了我又該如何做賬呢？
玲老師
2020 06/11 14:56
收發(fā)票時把你原來帳上借的分錄紅沖，再按發(fā)票金額入賬就可以了
84784971
2020 06/11 14:57
好的，謝謝老師
玲老師
2020 06/11 15:03
您好，不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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