問題已解決

老師,利潤表本月利潤總額不等于結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤,差額正好是我調(diào)整的上月憑證的數(shù),我就這樣呢?還是需要手動(dòng)做一筆分錄,使報(bào)表上利潤和分錄上的本年利潤一樣了?

84785021| 提問時(shí)間:2020 06/11 12:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不改上月的憑證,因?yàn)樯显仑?cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)已經(jīng)確定,將調(diào)賬憑證做到本月賬務(wù)處理中。
2020 06/11 12:04
84785021
2020 06/11 12:06
不是,我沒表達(dá)清楚,我已經(jīng)做到本月了,最后報(bào)表中本年利潤與最后一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證中本年利潤數(shù)不一樣,差的正好是我做的那種調(diào)整分錄
江老師
2020 06/11 12:07
這個(gè)是看你做的是不是以前年度損益調(diào)整,如果是,需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入利潤分配——未分配利潤科目
84785021
2020 06/11 14:48
不是以前年度,需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
江老師
2020 06/11 14:48
不是以前年度損益,不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
84785021
2020 06/11 15:47
可是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額對(duì)不上
江老師
2020 06/11 15:48
那就看你是不是財(cái)務(wù)報(bào)表公式設(shè)錯(cuò)了,財(cái)務(wù)報(bào)表編制錯(cuò)誤
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