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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
庫(kù)存商品暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本和下個(gè)月來(lái)發(fā)票怎么紅沖的分錄，可以舉個(gè)例子給解釋一下嗎？
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庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，到發(fā)票做庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2020 06/11 09:30
84784948 
2020 06/11 09:35
是暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的全部紅沖，然后在按發(fā)票做入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是暫估和實(shí)際的差額紅沖
maize老師 
2020 06/11 09:42
有問(wèn)題就全部沖掉重新做
maize老師
2020 06/11 09:43
跨年就可以按差額 是暫估和實(shí)際的差額紅沖 平時(shí)是全部沖掉重新做
84784948
2020 06/11 09:45
為什么跨年是按差額，差額的部分跨年的第二年是做到一年年度損益調(diào)整里嗎
maize老師
2020 06/11 09:56
這個(gè)跨年，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)，不能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不能對(duì)本年的利潤(rùn)有影響，你要是全額使用以前年度損益調(diào)整，沖掉也可以，最后以前年度損益調(diào)整差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
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