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問題已解決
老師，我在報增值稅申報表全申報的時候，跳出一句話：附表二中農(nóng)產(chǎn)品收購憑證及收購發(fā)票金額不能大于農(nóng)產(chǎn)品收購憑證及收購發(fā)票清單金額。我想問農(nóng)產(chǎn)品收購憑證及收購發(fā)票清單金額是在哪里填？
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2020 06/10 21:32
陳詩晗老師 
2020 06/10 21:41
申報的時候不用單獨填寫清單，你只需要在附表二填寫總的金額就可以了的。
84785010 
2020 06/10 21:42
可是我全申報的時候就不成功了
陳詩晗老師
2020 06/10 21:51
把你附表二截個圖出來 看一下呢
84785010
2020 06/10 22:07
我查了所有表，都沒有找到
陳詩晗老師
2020 06/10 22:15
你的第四行小于了第6行，通不過
84785010
2020 06/10 22:18
沒有啊，第四行不是大于第六行嗎？
陳詩晗老師
2020 06/10 22:22
不好意思，你下面還有一個看掉了。
主表，主表的金額和這表的金額是可對上的吧
84785010
2020 06/10 22:25
都對上的。
84785010
2020 06/10 22:27
難道是第三張農(nóng)產(chǎn)品抵扣里面要上傳什么嗎？可是沒有模板讓我下載傳，我傳什么都不對
陳詩晗老師
2020 06/10 23:08
不用，直接附表2填寫就可以正常抵扣的，
你是收購發(fā)票還是其他發(fā)票
84785010
2020 06/10 23:13
我們公司購買農(nóng)戶種植地的竹掃絲，是農(nóng)戶國稅代開的一張增值稅普通發(fā)票，沒寫著收購兩個字，只有金額沒有稅率稅額的
陳詩晗老師
2020 06/10 23:36
那就不是開票系統(tǒng)這里清單配比問題，我明天學(xué)校問一下回復(fù)你，目前為止還沒遇到過你這種情況
84785010
2020 06/11 07:58
謝謝老師，辛苦您了，這么晚還回復(fù)我??
陳詩晗老師
2020 06/11 12:18
你聯(lián)系一下你主管稅務(wù)機關(guān)，讓他后臺幫你處理一下。你這種情況。
84785010
2020 06/11 13:18
好的，謝謝老師，辛苦了！
陳詩晗老師
2020 06/11 13:31
不客氣，祝你工作愉快。
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