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老師。我發(fā)現(xiàn) 4月申報的 現(xiàn)金流量報表 本年累計金額錯了 導(dǎo)至6月申報5月的現(xiàn)金流量表 本年累計金額跳出來不對 這怎么辦? 還是我把 6月的現(xiàn)金流量表 本年累計金額手動改成 與財務(wù)報表上一至的? 老師怎么辦?，F(xiàn)金流量表 本期數(shù)是對了。這個本年累計數(shù)對不起來
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您好，1、 4月申報表錯誤，應(yīng)做更正申報，如果在電子稅務(wù)局不能做更正申報，要到大廳去做更正申報，保持賬表一致。
2、現(xiàn)在申報5月的報表，現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，一般是你填寫本月數(shù)后，本年累計數(shù)自動累加上去的。你看下5月本年累計金額能不能改動，如果可以改動，就改成與財務(wù)報表一致，但是4月申報表還是要去做調(diào)整的。
2020 06/10 15:50
84785025 
2020 06/10 16:03
我5月開具了 收購發(fā)票含稅價 258203元 發(fā)票份數(shù)10份
我5月火車票4張 含稅價1162.5 抵扣稅額95.99元
84785025
2020 06/10 16:03
老師 我上面填的 表 對嗎？
84785025
2020 06/10 16:05
我剛才咨詢了淳安稅務(wù)局，，說現(xiàn)金流量表 不是上市公司可以不申報。所以5月現(xiàn)金流量表 我不填。就直接申報資料負債表與利潤表 也提交上去了
84785025
2020 06/10 16:05
就怕總部公司要求我一定要報現(xiàn)金流量表。
84785025
2020 06/10 16:05
我也是想通 本來年累計數(shù) 是自動加的。4月怎么不加進去
大海老師 
2020 06/10 16:07
金額部分應(yīng)該是不含稅的金額。
那就根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來，不用申報，如果總公司要現(xiàn)金流量表，另做一份。
84785025
2020 06/10 17:19
老師。自開的收購發(fā)票我填了含稅的金額 。稅額才會自動跳出是23238.27
大海老師
2020 06/10 17:23
老師說的是你圖片上標(biāo)紅框的部分，就是火車票抵扣時填金額部分。
84785025
2020 06/10 17:35
老師。我在5月做賬時。 沒有做印花稅計提
現(xiàn)在申報5月印花稅 是銷售額的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花稅率0.0003=8.536 元印花稅購銷合同的 這個錢是要交的吧
大海老師
2020 06/10 17:39
是的，正常是要繳納的。
84785025
2020 06/10 19:53
6月扣款做分錄借:應(yīng)交稅費印花稅 8.54
貸:銀行存款8.54
對不？
如當(dāng)月產(chǎn)生交增值稅與附加稅要計提嗎？？？
大海老師
2020 06/10 20:25
印花稅直接記入稅金及附加。要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅。
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