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退還之前股東股金怎么做賬
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你好 借實收資本-股東貸銀行存款
2020 06/10 09:44
84784975 
2020 06/10 09:49
工資可以不計提嗎
meizi老師 
2020 06/10 09:53
你好 需要計提的 按照準(zhǔn)則要求
84784975
2020 06/10 10:21
公司購買茶葉送人計入什么費(fèi)用
meizi老師
2020 06/10 10:24
你好 這個 計入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84784975
2020 06/10 10:39
支付垃圾清理費(fèi) 可以用其他發(fā)票來抵嗎
meizi老師
2020 06/10 10:43
你好 需要有對應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)票 不建議用替票 有風(fēng)險
84784975
2020 06/10 10:52
可以把這筆錢打給員工作為報銷 員工打給他可以嗎 后期員工拿發(fā)票來抵
meizi老師
2020 06/10 10:55
你好 這個實際是公司業(yè)務(wù) 你到時也得取得合理票據(jù)來沖這個垃圾清理費(fèi)的 對方是個人嗎 這個清理費(fèi)
84784975
2020 06/10 10:57
他開過來的可能不是個人 他就是想從中撈點油水
84784975
2020 06/10 10:57
但是老板叫我打給他個人
meizi老師
2020 06/10 11:00
你好 那這個這樣處理是不合理的。 有風(fēng)險的。 要么按實際做賬 匯算調(diào)整
84784975
2020 06/10 11:03
我的意思是說 我給員工報銷 后期他拿餐飲發(fā)票來抵 這筆錢我就做報銷
meizi老師
2020 06/10 11:09
你好 有風(fēng)險的 。 這樣操作
84784975
2020 06/10 11:17
那怎么辦 這筆錢我給他報銷餐飲費(fèi) 不行嗎
meizi老師
2020 06/10 11:22
你好 我只能給你說正規(guī)怎么操作 。 因為替票實際中被查到的風(fēng)險有的。 所以我一直建議你按對應(yīng)發(fā)票來入賬 。做費(fèi)用 。 如果確實沒有的 你們老板允許報銷的 計入費(fèi)用后 。匯算也應(yīng)該調(diào)增處理的
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