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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司員工出差，住宿費(fèi)沒有發(fā)票，這個怎么入賬？（假如我們的標(biāo)準(zhǔn)是100元，他只報銷了80元）
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按照實(shí)際報銷的發(fā)票做賬
2020 06/09 15:07
玲老師 
2020 06/09 15:07
沒有發(fā)票，一般是不給報銷的，除了出差補(bǔ)助之外
84785045 
2020 06/09 15:29
或者要他索取發(fā)票，或者在工資中發(fā)放給他，是的嗎？
玲老師
2020 06/09 15:43
是的，就是你說的這樣處理
84785045
2020 06/09 16:14
這個可以先現(xiàn)金報銷給他，然后在工資中去合并交稅可以的嗎？謝謝
玲老師
2020 06/09 16:23
那你按什么報銷？按照福利費(fèi)報銷嗎？可以
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