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問題已解決
（1）銷售甲種糧食白酒10噸，每噸含稅單價22 600元；銷售乙種糧食白酒5噸，每噸含稅單價11 300元；銷售丙種糧食白酒20噸，每噸含稅單價33 900元。款項全部存入銀行。（2）銷售散裝糧食白酒3噸，每噸含稅單價4 520元，收取包裝物押金2 260元，款項全部存入銀行。（3）銷售以當(dāng)月外購薯類白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸，每噸含稅單價2 260元。其中，外購薯類白酒3噸，每噸含稅價1 130元，取得增值稅專用發(fā)票，全部用于勾兌并銷售，貨款存入銀行。（4）用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸，從農(nóng)民手中換入玉米10噸，已經(jīng)驗收入庫，開出收購專用發(fā)票。（5）本廠將換入1噸玉米用于職工福利。（6）該廠委托某酒廠為其加工酒精6噸，糧食由委托方提供，發(fā)出糧食成本51 000元，支付加工費6 000元，增值稅780元，用銀行存款支付。收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒10噸，每噸含稅單位售價33 900元，當(dāng)月全部銷售。（7）本廠將自己生產(chǎn)的10噸甲種糧食白酒中的3噸用于饋贈、7噸用于職工福利。（本期繳納上期應(yīng)納稅額200 000元，上期留抵稅額為0元。）根據(jù)以上資料要求：計算增值稅銷項稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要計算，做好了發(fā)給你
2020 06/07 10:22
84784955 
2020 06/07 10:25
題目前面有 ：【案例】北京新華酒廠為增值稅一般納稅人，法定代表人姓名：張華；納稅人識別號：64249057852320109×××；注冊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路××號；生產(chǎn)經(jīng)營地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路××號；開戶銀行及賬號：中國工商銀行北京市某支行8450188066×××；企業(yè)登記注冊類型：股份有限公司。電話號碼：010-74015656。2020年1—11月的應(yīng)稅貨物不含稅銷售額為10 000 000元，銷項稅額為1 300 000元，進項稅額為1 200 000元，進項稅轉(zhuǎn)出額為200 000元，為某企業(yè)加工甲種糧食白酒的應(yīng)稅勞務(wù)金額為100 000元
84784955
2020 06/07 10:26
要求：計算該廠12月增值稅銷項稅額、進項稅額、進項稅轉(zhuǎn)出額及應(yīng)納稅額。
84784955
2020 06/07 10:35
要求（2）：填制以下增值稅納稅申報表
暖暖老師 
2020 06/07 12:39
業(yè)務(wù)1銷項稅額合計是
（10*22600+5*11300+20*33900）/1.13*13%=110500
暖暖老師
2020 06/07 12:39
業(yè)務(wù)2銷項稅額的合計
（3*4520+2260）/1.13*13%1820
暖暖老師
2020 06/07 12:41
業(yè)務(wù)3銷項稅額的合計
6*2260/1.13*13%=1560
暖暖老師
2020 06/07 12:42
進項稅額的合計金額
1130*3/1.13*13%=390
暖暖老師
2020 06/07 12:44
業(yè)務(wù)4進項稅額合計
85000*9%=7650
暖暖老師
2020 06/07 12:44
業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出
7650*10%=765
暖暖老師
2020 06/07 12:44
業(yè)務(wù)6進項稅額合計780
暖暖老師
2020 06/07 12:45
業(yè)務(wù)6銷項稅合計金額
33900*10/1.13*13%=39000
暖暖老師
2020 06/07 12:46
業(yè)務(wù)7怎么沒有成本數(shù)字呢
84784955
2020 06/07 12:51
題目全都發(fā)上去了…
暖暖老師
2020 06/07 13:03
但是做業(yè)務(wù)7沒有成本數(shù)字
84784955
2020 06/07 13:09
只有這些…
暖暖老師
2020 06/07 13:11
我看到了，這個沒數(shù)字這個業(yè)務(wù)應(yīng)該不影響
暖暖老師
2020 06/07 13:13
本月進項稅額合計金額
390+7650-765+780=8055
84784955
2020 06/07 13:13
老師第二題的表格，你只需要自左向右然后往下跟我說數(shù)字就好。不填就用/
暖暖老師
2020 06/07 13:14
本月銷項稅合計金額
110500+1320+1560+39000=152380
暖暖老師
2020 06/07 13:15
本月應(yīng)交增值稅的答案
152380-8055
84784955
2020 06/07 13:52
老師，沒有了嗎
暖暖老師
2020 06/07 14:24
這個就沒有了已經(jīng)
84784955
2020 06/07 14:24
請問第二問的表格呢
暖暖老師
2020 06/07 14:34
表格我應(yīng)該怎么跟你說呢？
84784955
2020 06/07 14:34
自左向右然后往下跟我說數(shù)字就好。不填就用/
暖暖老師
2020 06/07 14:38
你這個表明天我填寫一份給你，你上班問我要好不？
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