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、甲公司為增值稅一般納稅人，2020年12月30日，出售一座建筑物（系2016年6月1日自建完工），原價（成本）為2000000元，已計提折舊1500000元，未計提減值準備，實際出售價格為1200000元，增值稅稅率為9%，增值稅稅額為120000元，已通過銀行收回價款； 2、乙公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報廢，原價為500000元，相關(guān)增值稅稅額為85000元，已計提折舊450000元，未計提減值準備。報廢時的殘值變價收入為20000元，增值稅稅額為3200元。報廢清理過程中發(fā)生清理費用3500元； 3、丁公司為增值稅一般納稅人，2019年1月5日在財產(chǎn)清查過

84784972| 提問時間：2020 06/05 16:57
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職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好 1 借，固定資 產(chǎn)清理500000 借，累計折舊 1500000 貸，固定資產(chǎn)2000000 借，銀行存款1320000 貸，固定資產(chǎn)清理1200000 貸，應交稅費——應增銷120000 借，固定資產(chǎn)清理700000 貸，資產(chǎn)處置損益700000 2 借，固定資產(chǎn)清理50000 借，累計折舊450000 貸，固定資產(chǎn)500000 借，銀行存款23200 貸，固定資產(chǎn)清理20000 貸，應交稅費——應增銷3200 借，固定資產(chǎn)清理3500 貸，銀行存款3500 借，營業(yè)外支出33500 貸，固定資產(chǎn)清理33500
2020 06/05 17:20
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