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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月繳納個(gè)稅的時(shí)候，工資里面多計(jì)提了個(gè)稅，現(xiàn)在做賬，我該怎么做呢
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你把多計(jì)提的紅沖了就可以了
2020 06/05 16:30
樸老師 
2020 06/05 16:31
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 負(fù)數(shù)
貸：
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 負(fù)數(shù)
84785030 
2020 06/05 16:32
好的，就是多計(jì)提的金額是吧
樸老師
2020 06/05 16:38
對(duì)，就是多的金額紅沖
84785030
2020 06/05 17:10
這個(gè)老師幫我看下怎么會(huì)這樣
84785030
2020 06/05 17:13
這個(gè)分錄一直都是這樣做的，而這個(gè)955.48這筆期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么進(jìn)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的傭金里去了，現(xiàn)在我這個(gè)該怎么處理呢？
樸老師
2020 06/05 17:17
你這個(gè)這不是在銷售費(fèi)用嗎
84785030
2020 06/05 17:30
是在啊，就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了
84785030
2020 06/05 17:33
那這樣怎么處理啊，反結(jié)賬，然后重新做過，可以嗎？3月份發(fā)生的，當(dāng)時(shí)沒注意到
84785030
2020 06/05 17:33
或者老師有什么更好的建議嗎？
樸老師
2020 06/05 17:37
你沖紅了也可以的
84785030
2020 06/05 17:42
那這個(gè)怎么沖呢，是先做一個(gè)負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后在做個(gè)正確的分錄，是這樣嗎？
84785030
2020 06/05 17:43
主要這個(gè)分錄也沒錯(cuò)啊
樸老師
2020 06/05 17:47
是的，先做一個(gè)負(fù)數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后再做個(gè)正確的分錄
84785030
2020 06/05 17:49
嗯，我看下能行吧，謝謝老師
樸老師
2020 06/05 17:51
嗯，有問題你再來找我
84785030
2020 06/05 17:52
好的，謝謝
樸老師
2020 06/05 17:58
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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