問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)19年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊多算了27379.84元，我在申報(bào)19年年度企業(yè)所得稅時(shí)按正確的金額申報(bào)的，那么多算的折舊金額我在20年應(yīng)該怎么處理？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/05 12:12
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顏老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 多折舊的在匯算清繳時(shí)需要調(diào)整出來(lái)
2020 06/05 12:14
84784986
2020 06/05 12:15
我匯算清繳的時(shí)候是填寫(xiě)的正確的折舊金額，
顏老師
2020 06/05 12:22
匯算清繳只要沒(méi)把這部分的金額填進(jìn)去就對(duì)了
84784986
2020 06/05 12:24
哦，那我的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的嗎
顏老師
2020 06/05 12:26
要調(diào)的 多計(jì)提的要沖
84784986
2020 06/05 12:31
老師可否詳細(xì)的說(shuō)紅沖的會(huì)計(jì)分錄
顏老師
2020 06/05 12:32
之前做的分錄 是怎么做的
84784986
2020 06/05 12:35
借：管理費(fèi)用/折舊 貸：累計(jì)折舊
顏老師
2020 06/05 12:40
借 累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào) -管理費(fèi)用 借 以前年度損益調(diào) -管理費(fèi)用 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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