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股東分紅，我分錄是，借利潤分配(未分配利潤)，貸:其他應付款，然后借:其他應付款，貸現(xiàn)金，這個分錄對嗎？如果是對的，到科目匯總表的時候，我的利潤分配是在借方，余額也是負數(shù)，怎么結(jié)平
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你好 利潤分配借方負數(shù)不就是貸方正數(shù)嗎 有什么問題嗎
2020 06/05 10:14
84784968 
2020 06/05 10:15
那具體是怎么做分錄
三月清風老師 
2020 06/05 10:31
上面的分錄可以的 利潤分配借方負數(shù)不需要做分錄 報表會歸集起來的，如果報表沒有自動歸集 那就 借：利潤分配-未分配利潤 正數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤 正數(shù)
84784968
2020 06/05 10:34
我的科目匯總表利潤分配是在借方，期末余額是負數(shù)，我是問怎么把科目匯總表的利潤分配的期末余額負數(shù)結(jié)平，然后我的資產(chǎn)負債表哪里這個數(shù)我是歸納于哪個科目
三月清風老師
2020 06/05 10:42
做一筆分錄 借：利潤分配-未分配利潤 正數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤 正數(shù) 這樣你的科目余額表利潤分配-未分配利潤為貸方正數(shù) 歸集在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤
84784968
2020 06/05 18:23
錯了老師
84784968
2020 06/05 18:26
股東分紅，我分錄是，借利潤分配(未分配利潤)，貸:其他應付款，然后借:其他應付款，貸現(xiàn)金，這個分錄對嗎？如果是對的，到科目匯總表的時候，我的利潤分配是在借方，余額也是負數(shù)，怎么結(jié)平
84784968
2020 06/05 18:29
因為我之前已經(jīng)借利潤分配(未分配利潤)貸其他應付帳款，如果你現(xiàn)在又做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù)，貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù)
84784968
2020 06/05 18:30
也是負數(shù)來了
三月清風老師
2020 06/05 20:02
股東分紅分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付股利 借：應付股利 貸：銀行存款 應交稅費-個人所得稅（如有） 你憑證的思路是沒有問題的，你現(xiàn)在利潤分配借方余額負數(shù)是不是相當于貸方余額負數(shù)，你現(xiàn)在做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù)，貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù) 是不是變成貸方利潤分配(未分配利潤)正數(shù) 除非你分紅金額比你未分配利潤要多
84784968
2020 06/05 20:06
你既然說我的分錄沒錯，無言之中，哪個利潤分配就處于借方，我借方的是80萬，貸方為0，期末余額就 是-80萬了，我按照你的意再做一筆借利潤分配80萬，貸利潤分配80萬，最終的余額還是沒變-80萬呀，我試過了，因為本身的期末余額是負80萬
三月清風老師
2020 06/05 20:08
你分配之前未分配利潤余額是多少 不會沒有利潤的情況在分紅吧！
84784968
2020 06/05 20:14
是呀，我才剛剛接
三月清風老師
2020 06/05 20:15
沒有利潤分什么紅啊 如果未分配利潤本來就小于80萬 分80萬出去 不負數(shù)才怪呢
84784968
2020 06/05 20:16
所以就是羅
三月清風老師
2020 06/05 20:18
我還在考慮是不是財務系統(tǒng)公司設置的問題呢 這種情況下是不允許分紅的
84784968
2020 06/05 20:18
但事實已分了
三月清風老師
2020 06/05 20:21
那就退回來 賬面再沖平 如果無法退回 那賬面上就這樣掛著好了 報表能平就行
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