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老師，我想請問我公司上個月開了發(fā)票300萬，但是這個月開了和上個月一樣項目的-160萬票，又開了一樣項目的12萬，實際開具的就是152萬，我的借貸方法應(yīng)該是怎樣的？怎樣才能做平到我實際開具的發(fā)票金額。
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你好 ，做紅沖 就是300萬的那筆憑證 借貸方科目一致，只是金額是負數(shù)160的，再做個正常的152的就可以
2020 06/05 09:36
84785004 
2020 06/05 09:39
意思就是借應(yīng)收賬款-300萬，貸應(yīng)收賬款-300萬，再做一個應(yīng)收賬款152萬？
84785004
2020 06/05 09:43
或者是應(yīng)收賬款-160萬，貸應(yīng)收賬款-160萬，再做一個應(yīng)收帳款12萬？都在同一個項目下？
來來老師 
2020 06/05 09:46
借應(yīng)收賬款-160 貸主營業(yè)務(wù)收入 -160
（要是已經(jīng)確認收入的話，還有開紅票的稅金，簡單來說就是把-160的票按正常收入做 就是數(shù)字都是負的）
84785004
2020 06/05 09:51
好的，謝謝。
來來老師
2020 06/05 09:51
客氣了 對您有幫助的話給個好評
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