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3．甲企業(yè)2018年度發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用125萬(wàn)元，其中：支付銀行借款利息54萬(wàn)元，支付因向某商場(chǎng)借款1000萬(wàn)元而發(fā)生的利息71萬(wàn)元，同期銀行貸款年利率為6.1%。計(jì)算甲企業(yè)2018年度準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息費(fèi)用和納稅調(diào)整額。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 19:56
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鄒老師
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你好，向某商場(chǎng)借款1000萬(wàn)元，同期銀行貸款年利率為6.1%，向某商場(chǎng)借款準(zhǔn)予扣除的利息=1000萬(wàn)*6.1%=61萬(wàn) 甲企業(yè)2018年度準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除的利息費(fèi)用=54萬(wàn)+61=115萬(wàn) 納稅調(diào)整增加額=71萬(wàn)—61萬(wàn)=10萬(wàn)
2020 06/04 20:06
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