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老師，小規(guī)模外地預(yù)交稅款怎么做分錄，季度報稅時怎么沖減，變成一般納稅人后，這一流程 又該怎么做
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那你這個小規(guī)模就做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，季度的時候你填寫這個實際已繳納一欄這個下面，變一般納稅人就是申報主表分次預(yù)繳稅額一欄
2020 06/04 19:06
84785022 
2020 06/04 20:49
我外地預(yù)交的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅 貸銀存，等我季末實際申報納稅的分錄還是和這個一樣嗎？季末計提是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅 ，這樣對不對
maize老師 
2020 06/04 21:07
是的，這個小規(guī)模是的，還是這個后面不對，借稅金及附加 貸、應(yīng)交稅費城建稅、教育費附加 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，增值稅沒有計提，借應(yīng)交增值稅 貸銀行，按余額遞減后做
84785022
2020 06/04 21:26
老師，那我從公賬付出去的錢，沒有收到發(fā)票時，這些要放在預(yù)付賬款還是應(yīng)收賬款
maize老師
2020 06/04 21:55
付款做應(yīng)付賬款這個掛著
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